绍兴市工商业联合会 2018 年度部门决算

一、绍兴市工商业联合会概况

（一）部门职责

绍兴市工商联是市委市政府领导的全市工商业界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其主要职能是：

1、参政议政，参与政府大政方针及政治、社会中的重大问题的政治协商。

2、深入基层开展调查研究，提供有价值的社情民意和调查材料，为政府工作建言献策，发挥民主监督作用。

3、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

4、做好工商业界代表人士政治安排的推荐工作。

5、宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策，加强和改进思想政治工作，提高会员素质，培养积极分子队伍。

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，积极参与光彩事业，先富帮后富，走共同富裕的道路，积极参加社会公益事业。

7、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

8、为会员提供市场、技术、商品等信息和提供科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

9、开展教育培训，帮助会员改善经营管理，提高技术水平和产品质量。

10、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

11、会同市职改部门做好非公有制企业人员专业技术资格（职称）评定、申报工作。

12、增进与港、澳、台地区及世界各国工商社团、工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

13、承办政府和有关部门委托事项。

根据上述职责，下设 3 个职能处室（规格均为正科级），分别为办公室、工商经济（调研）处和组织宣教处。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市工商业联合会无下属事业单位，决算仅包括本级决算。

二、绍兴市工商业联合会 2018 年度部门决算公开表详见附表。

收入支出决算总表

				公开01表
编制单位：绍兴市工商业联合会				金额单位：万元
项目	决算数		项目	决算数
一、财政拨款收入	654.26
一般公共预算财政拨款	654.26
政府性基金预算财政拨款
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、上级补助收入
六、附属单位上缴收入
		201	一般公共服务支出	554.44
		20128	民主党派及工商联事务	554.44
		2012801	行政运行	520.87
		2012802	一般行政管理事务	13.29
		2012804	参政议政	20.28
		205	教育支出	8.84
		20508	进修及培训	8.84
		2050803	培训支出	8.84
		208	社会保障和就业支出	40.12
		20805	行政事业单位离退休	40.12
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.04
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53
		213	农林水支出	14.00
		21399	其他农林水支出	14.00
		2139999	其他农林水支出	14.00
		221	住房保障支出	36.86
		22102	住房改革支出	36.86
		2210201	住房公积金	35.15
		2210202	提租补贴	0.03
		2210203	购房补贴	1.68
本年收入合计	654.26		本年支出合计	654.26

用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	2.16	年末结转和结余		2.16
总计	656.41		总计	656.41

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

							公开02表
编制单位：绍兴市工商业联合会							金额单位：万元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入

栏次	1	2	3	4	5	6	7

合计	654.26	654.26
绍兴市工商业联合会	654.26	654.26

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

										公开03表
编制单位：绍兴市工商业联合会										金额单位：万元
			项目
支出功能				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
分类科目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
分类科目			科目名称
编码

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	654.26	654.26
			合计	654.26	654.26
201			一般公共服务支出	554.44	554.44
20128			民主党派及工商联事务	554.44	554.44
2012801			行政运行	520.87	520.87
2012802			一般行政管理事务	13.29	13.29
2012804			参政议政	20.28	20.28
205			教育支出	8.84	8.84
20508			进修及培训	8.84	8.84
2050803			培训支出	8.84	8.84
208			社会保障和就业支出	40.12	40.12
20805			行政事业单位离退休	40.12	40.12
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.04	0.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53
213			农林水支出	14.00	14.00
21399			其他农林水支出	14.00	14.00
2139999			其他农林水支出	14.00	14.00
221			住房保障支出	36.86	36.86
22102			住房改革支出	36.86	36.86
2210201			住房公积金	35.15	35.15
2210202			提租补贴	0.03	0.03
2210203			购房补贴	1.68	1.68

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

							公开04表
编制单位：绍兴市工商业联合会							金额单位：万元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出

栏次	1	2	3		4	5	6
合计	654.26	597.84		56.41
绍兴市工商业联合会	654.26	597.84		56.41

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

											公开05表
编制单位：绍兴市工商业联合会											金额单位：万元
项				目
支出功能					本年支出合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
分类科目			科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
分类科目			科目名称
编码

类	款	项	栏	次	1	2	3		4	5	6
类	款	项	合计		654.26	597.84		56.41
			合计		654.26	597.84		56.41
201			一般公共服务支出		554.44	520.87		33.57
20128			民主党派及工商联事务		554.44	520.87		33.57
2012801			行政运行		520.87	520.87
2012802			一般行政管理事务		13.29			13.29
2012804			参政议政		20.28			20.28
205			教育支出		8.84			8.84
20508			进修及培训		8.84			8.84
2050803			培训支出		8.84			8.84
208			社会保障和就业支出		40.12	40.12
20805			行政事业单位离退休		40.12	40.12
2080504			未归口管理的行政单位离退休		0.04	0.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.55	28.55
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		11.53	11.53
213			农林水支出		14.00			14.00
21399			其他农林水支出		14.00			14.00
2139999			其他农林水支出		14.00			14.00
221			住房保障支出		36.86	36.86
22102			住房改革支出		36.86	36.86
2210201			住房公积金		35.15	35.15
2210202			提租补贴		0.03	0.03
2210203			购房补贴		1.68	1.68

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

								公开06表
编制单位：绍兴市工商业联合会								金额单位：万元
收	入			支	出（按支出功能分类）
项目	决算数		项目	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次	1		栏次	2		3		4
一、一般公共预算财政拨款	654.26
二、政府性基金预算财政拨款
		201	一般公共服务支出		554.44		554.44
		20128	民主党派及工商联事务		554.44		554.44
		2012801	行政运行		520.87		520.87
		2012802	一般行政管理事务		13.29		13.29
		2012804	参政议政		20.28		20.28
		205	教育支出		8.84		8.84
		20508	进修及培训		8.84		8.84
		2050803	培训支出		8.84		8.84
		208	社会保障和就业支出		40.12		40.12
		20805	行政事业单位离退休		40.12		40.12
		2080504	未归口管理的行政单位离退休		0.04		0.04
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.55		28.55
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.53		11.53
		213	农林水支出		14.00		14.00
		21399	其他农林水支出		14.00		14.00
		2139999	其他农林水支出		14.00		14.00
		221	住房保障支出		36.86		36.86
		22102	住房改革支出		36.86		36.86
		2210201	住房公积金		35.15		35.15
		2210202	提租补贴		0.03		0.03
		2210203	购房补贴		1.68		1.68

本年收入合计	654.26		本年支出合计		654.26		654.26
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	654.26		总计		654.26		654.26

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开07表
编制单位：绍兴市工商业联合会							金额单位：万元
项				目		本年支出

支出功能
分类科目			科目名称		小计	基本支出	项目支出
编码

类	款	项	栏	次	1	2	3

			合计		654.26	597.84	56.41
			合计		654.26	597.84	56.41

201			一般公共服务支出		554.44	520.87	33.57

20128			民主党派及工商联事务		554.44	520.87	33.57

2012801			行政运行		520.87	520.87

2012802			一般行政管理事务		13.29		13.29

2012804			参政议政		20.28		20.28

205			教育支出		8.84		8.84

20508			进修及培训		8.84		8.84

2050803			培训支出		8.84		8.84

208			社会保障和就业支出		40.12	40.12

20805			行政事业单位离退休		40.12	40.12

2080504			未归口管理的行政单位离退休		0.04	0.04

2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.55	28.55

2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		11.53	11.53

213			农林水支出		14.00		14.00

21399			其他农林水支出		14.00		14.00

2139999			其他农林水支出		14.00		14.00

221			住房保障支出		36.86	36.86

22102			住房改革支出		36.86	36.86

2210201			住房公积金		35.15	35.15

2210202			提租补贴		0.03	0.03

2210203			购房补贴		1.68	1.68

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开08表
编制单位：绍兴市工商业联合会								金额单位：万元
	人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	530.75	302	商品和服务支出	55.99	30908	物资储备	一
30101	基本工资	57.95	30201	办公费	2.71	30913	公务用车购置	一
30102	津贴补贴	86.35	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	一
30103	奖金	4.89	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	一
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	一
30107	绩效工资		30205	水费		30999	其他基本建设支出	一
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.55	30206	电费		310	资本性支出
30109	职业年金缴费	11.53	30207	邮电费	2.35	31001	房屋建筑物购建
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	30208	取暖费		31002	办公设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	11.02	30209	物业管理费		31003	专用设备购置
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	1.37	31005	基础设施建设
30113	住房公积金	35.15	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31007	信息网络及软件购置更新
30199	其他工资福利支出	285.29	30214	租赁费	0.15	31008	物资储备
303	对个人和家庭的补助	11.11	30215	会议费	4.18	31009	土地补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31010	安置补助
30302	退休费	0.04	30217	公务接待费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置
30305	生活补助	11.05	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31021	文物和陈列品购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	31099	其他资本性支出
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	12.63	311	对企业补助（基本建设）	一
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	一
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	16.64	31199	其他对企业补助	一
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助
			30299	其他商品和服务支出	8.73	31201	资本金注入
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	一
			309	资本性支出（基本建设）	一	31302	对社会保险基金补助	一
			30901	房屋建筑物购建	一	31303	补充全国社会保障基金	一
			30902	办公设备购置	一	399	其他支出
			30903	专用设备购置	一	39906	赠与
			30905	基础设施建设	一	39907	国家赔偿费用支出
			30906	大型修缮	一	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30907	信息网络及软件购置更新	一	39999	其他支出
	人员经费合计	541.85			公用经费合计			55.99

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

										公开09表
编制单位：绍兴市工商业联合会										金额单位：万元
项				目				本年支出
支出功能					年初结转和结余	本年收入				年末结转和结余
分类科目				科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
分类科目				科目名称			小计	基本支出	项目支出
编码

类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
类	款	项		合计
				合计

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2018年工商联政府性基金预算财政拨款收入支出为0万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开10表
编制单位：绍兴市工商业联合会		金额单位：万元
项目	预算数	决算数

“三公”经费支出	8.80	8.80

1．因公出国（境）费

2．公务用车购置及运行维护费

（1）公务用车购置费

（2）公务用车运行维护费

3．公务接待费	8.80	8.80

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、绍兴市工商业联合会 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 656.41 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 160.35 万元、162.51 万元，增长32.33%、32.91%。主要原因是用于上年度人员经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 654.26 万元；包括财政拨款收入 654.26 万元（其中，一般公共预算 654.26 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 654.26 万元，其中基本支出 597.84 万元，占 91.38%；项目支出 56.41 万元，占 8.62%；上缴上级支出0万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 654.26 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 160.35 万元、162.51 万元，增长 32.33%、32.91%。主要原因是用于上年度人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 654.26 万元，本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.35 万元、162.51 万元，增长 32.33%、32.91%。主要原因是用于上年度人员经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 654.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 554.44 万元，占 84.74%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 8.84 万元,占 1.35%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 40.12 万元,占 6.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 14.00 万元,占 2.14%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 36.86 万元,占 5.63%；粮油物资储备（类）支出0万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为339. 67 万元，支出决算为 654.26 万元,完成年初预算的

192. 62%，主要原因是用于上年度人员经费。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派工商联事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 225.49 万元，2018 年支出决算为 520.87 万元，完成年初预算的 231%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）民主党派工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。2018 年年初预算为 17.1 万元，2018年决算为 13.29 万元，完成年初预算的 77.7 %，决算数小于预算数的主要原因在于部分项目开支有剩余。

一般公共服务支出（类）民主党派工商联事务（款）参政议政（项）。2018 年年初预算为 23.2 万元，2018 年决算为 20.28 万元，完成年初预算的 87.4%，决算数小于预算数的主要原因在于课题调研、交流考察及工商联界别活动等部分项目支出有剩余。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为 2.75 万元，2018 年决算为 8.84 万元，完成年初预算的 321.4%，决算数大于预算数的主要原因在于越商大学堂非公经济人士主题班培训支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018 年年初预算为 30.16 万元，2018 年决算为 28.55 万元，完成年初预算 94.67%。决算数小于预算数的原因在于年中一名人员调出本单位，养老保险缴费不再支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 12.07 万元，2018 年决算为 11.53 万元，完成年初预算 95.53%。决算数小于预算数的原因在于在于年中一名人员调出本单位，职业年金缴费不再支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)。 2018 年年初预算为 25.93 万元，2018 年决算为 35.15 万元，完成年初预算的 135.56%，决算数大于预算数的主要原因在于年中进行公积金缴费基数调整，经费稍有追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 597.84 万元，其中：人员经费 541.85 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出、住房保障及改革支出；公用经费 55.99 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、邮寄费、公务接待费、会议费、培训费、公共交通费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

绍兴市工商业联合会没有政府性基金预算拨款安排。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 8.80 万元，支出决算为 8.80 万元，完成预算的 100.00%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，与 2017 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度持平；公务接待费支出决算为 8.80 万元，占100.00%，与 2017 年度相比，增加 0.2 万元，增长 2.3%，主要用于接待各地工商联来访、上级工商联考察调研、在外越商回绍接待等支出。增长的主要原因在于接待人数稍有增长。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 8.80 万元，支出决算8.80 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于接待各地工商联来访、上级工商联考察调研、在外越商回绍接待等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 20 批次，累计 800 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 8.80 万元，主要用于接待各地工商联来访、上级工商联考察调研、在外越商回绍接待等支出。接待 800 人次，20 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，市工商联组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 16 个，自评结果为优秀的16个，占比为100%；涉及当年一般公共预算资金 56.41 万元，占项目资金预算总额的 100%。

其中：50万以上项目0个，自评结果为优秀的0个，占比为0%；50万以下项目16个，自评结果为优秀的16个，占比为100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

绍兴市工商业联合会在 2018 年度部门决算中反映《绍兴商会》报项目及培训费（越商大学堂）的项目绩效自评结果。

《绍兴商会》报项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 1.36 万元，执行数为 1.19 万元，完成预算的87.5%。主要产出和效果：向非公经济人士开展宣传开辟一个新的平台。下一步要积极向网上宣传延伸。

《绍兴商会》报项目绩效自评表

预算金额

执行金额

一级指标

二级指标

明细指标

指标描述

目标值

完成值

权重

自评

备注

（万元）

得分

数量指标

报刊出版

商会报出

按计划

100%

次数

版的次数。

有明确的

工作分工，

能细化工

产出指标

质量指标

保障措施

作任务，分

完备

100%

完备性

解工作职

(40%)

责，保障会

议顺利召

开。

商会报是

时效指标

报纸及时

否按预定

及时

性

计划时间

1.36

1.19

出版。

商会报发

社会效益

报纸覆盖

放对象数

量占应覆

>=95%

100%

指标

率

盖对象数

量的比率。

效益指标

商会报宣

传工作对

(60%)

可持续影

宣传工作

下一步工

可持续

响指标

可持续

作的可持

续。

服务对象

报纸阅读

商会报阅

满意度指

人员满意

读人员的

>=90%

100%

标

度

满意度。

自评总分

100

自评等级

优秀

培训费（越商大学堂）项目绩效自评综述：根据年初设的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 6.09 万元，执行数为 6.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强了非公经济人士的培训。下一步要继续做好。

预算金额

执行金额

一级指标

二级指标

明细指标

指标描述

目标值

完成

权重

自评

备注

（万元）

值

得分

组织开展

数量指标

培训次数

培训的次

按计划

100%

数。

有明确的

培训分工，

能细化工

产出指标

质量指标

保障措施

作任务，分

完备

100%

完备性

解工作职

(40%)

责，保障培

训顺利开

展。

培训是否

时效指标

培训及时

按预定计

及时

6.09

性

划时间开

展。

培训对象

社会效益

培训覆盖

数量占应

覆盖对象

>=95%

100%

指标

率

数量的比

率。

效益指标

培训的开

(60%)

可持续影

培训可持

展对下一

可持续

响指标

续

步工作的

可持续。

服务对象

参加人员

参加培训

满意度指

人员的满

>=90%

100%

满意度

标

意度。

自评总分

100

自评等级

优秀

培训费（越商大学堂）项目绩效自评表

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（至少公开1个50万以上项目绩效评价报告）

本单位没有50万以上项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 55.99 万元，比年初预算数增加 10.85 万元，增长 19.38%，主要原因是一般公用经费增加。

2.政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 25.95 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 万元、政府采购服务支出 24.55 万元。授予中小企业合同金额 16.89 万元，占政府采购支出总额的 65%。其中，授予小微企业合同金额 0.43 万元，占政府采购支出总额的 2%。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，绍兴市工商业联合会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

14．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

15．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指行政单位用于支付基本养老保险的缴费支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指行政单位用于支付职业年金的缴费支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映根据有关规定向符合条件职工发放的提租补贴。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。