一、绍兴市工商业联合会概况

（一）主要职能。

绍兴市工商业联合会是市委市政府领导下的全市工商业界组织的人民团体和商会组织，是社会主义市场经济下的中介组织，是党和政府联系工商业界组织、非公有制经济的桥梁和纽带，其主要职能是：

（1）参政议政，参与政府大政方针及政治、社会中的重大问题的政治协商。

（2）深入基层开展调查研究，提供有价值的社情民意和调查材料，为政府工作建言献策，发挥民主监督作用。

（3）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（4）做好工商业界代表人士政治安排的推荐工作。

（5）宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策，加强和改进思想政治工作，提高会员素质，培养积极分子队伍。

（6）引导会员弘扬中华民族传统美德，积极参与光彩事业，先富帮后富，走共同富裕的道路，积极参加社会公益事业。

（7）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（8）为会员提供市场、技术、商品等信息和提供科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（9）开展教育培训，帮助会员改善经营管理，提高技术水平和产品质量。

（10）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（11）会同市职改部门做好非公有制企业人员专业技术资格（职称）评定、申报工作。

（12）增进与港、澳、台地区及世界各国工商社团、工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（13）承办政府和有关部门委托事项。

根据上述职责，下设3个职能处室（规格均为正科级），分别为办公室、工商经济（调研）处及组织宣教处。核定机关编制11名，目前实际在编13名，包括党组书记1名，副主席2名，调研员1名，副调研员2名，正副科级4名，主任科员1名，副主任科员1名，科员1名。另有临聘人员1名。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市工商业联合会部门预算包括：部门本级预算。

    二、绍兴市工商业联合会2020年部门预算安排情况说明

　　（一）关于绍兴市工商业联合会2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出以及住房保障支出。绍兴市工商业联合会2020年收支总预算431.75万元。

    （二）关于绍兴市工商业联合会2020年收入预算情况说明。

绍兴市工商业联合会2020年收入预算431.75万元，其中：一般公共预算拨款431.75万元，占100%。

　　（三）关于绍兴市工商业联合会2020年支出预算情况说明。

    绍兴市工商业联合会2020年支出预算为431.75万元。

    1、按支出功能分类，包括：一般公共服务支出333.48万元，社会保障和就业支出37.75万元，卫生健康支出20.31万元，住房保障支出40.21万元。

2、按支出用途分类，包括：人员支出257.04万元，占59.53%；日常公用支出80.16万元，占18.57%；项目支出94.55万元，占21.90%。

（四）关于绍兴市工商业联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市工商业联合会2020年财政拨款收支总预算431.75万元，包括：一般公共预算拨款支出431.75万元；支出包括：一般公共服务支出333.48万元，社会保障和就业支出37.75万元，卫生健康支出20.31万元，住房保障支出40.21万元。

    （五）关于绍兴市工商业联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明。

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    绍兴市工商业联合会2020年一般公共预算当年拨款431.75万元，比2019年执行数增加43.58万元，主要原因是专项项目增加、经费有所增长。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出333.48万元，占77.24%；社会保障和就业支出37.75万元，占8.7%；卫生健康支出20.31万元，占4.7%；住房保障支出40.21万元,占9.3%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    （1）一般公共服务支出（类）民主党派工商联事务（款）参政议政（项）安排30.00万元，主要用于异地商会推介绍兴形象活动经费项目支出。

    （2）一般公共服务支出（类）民主党派工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）安排1.3万元，主要用于办公设备购置支出。

    （3）一般公共服务支出（类）民主党派工商联事务（款）一般行政管理事务（项）安排56.80万元，主要用于商会建设、海内外绍兴商会年会等项目支出。

    （4）一般公共服务支出（类）民主党派工商联事务（款）行政运行（项）安排238.93万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、机关日常运作及公务接待费。

    （5）一般公共服务支出（类）民主党派工商联事务（款）事业运行（项）安排6.45万元，主要用于非公经济发展情况调研支出。

    （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排25.13万元，主要用于单位在职人员基本养老保险费（单位缴纳部分）支出。

    （7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排12.57万元，主要用于单位在职人员职业年金（单位缴纳部分）支出。

    （8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）安排0.05万元，主要用于单位退休人员的提租补贴支出。

    （9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)安排10.51万元，主要用于机关工作人员医疗保险（单位缴纳部分）支出。

    （10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)安排9.80万元，主要用于机关工作人员医疗补助。

    （11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)安排38.10万元，主要用于机关在职人员住房公积金（单位缴纳部分）支出。

    （12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排2.09万元，主要用于1999年1月以后参加工作的住房补贴。

    （13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出0.02万元，主要用于机关在职人员提租补贴。

   （六）关于绍兴市工商业联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明。

    绍兴市工商业联合会2020年一般公共预算基本支出337.20万元，其中：

    人员经费257.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费80.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  （七）关于绍兴市工商业联合会2020年政府性基金预算支出情况说明。

   绍兴市工商业联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  （八）关于绍兴市工商业联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。2020年预算安排0万元，与上年数持平。

    2.2020年安排公务接待费预算7.6万元，比上年数下降13.64%。主要用于接待上级业务部门及兄弟工商联、越商回乡考察等公务支出。减少的主要原因在于根据上年实际执行情况进行公务接待费压缩。

    3、公务用车购置及运行费：因本单位未持有公务用车，故2020年度预算安排公务用车购置费0万元，与上年数持平；安排公务用车运行费0万元，与上年数持平。

  （九）其他重要事项的情况说明。

    1.机关运行经费。

    2020年绍兴市工商业联合会本级安排机关运行经费财政拨款预算80.16万元。

    2、政府采购情况。

2020年绍兴市工商业联合会政府采购预算总额12.47万元，其中：政府采购货物预算1.3万元，政府采购服务预算  11.17万元。

    3.国有资产占有使用情况。    

    截至2019年12月31日，绍兴市工商业联合会共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

     2020年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上通用设备，未安排购置单位价值100万元以上专用设备，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况。

2020年绍兴市工商业联合会财政性资金安排的项目均实行绩效目标管理，共涉及8个项目，当年资金安排94.55万元，其中一般公共预算当年拨款94.55万元。

三、名词解释

       1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

    6.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）指开展一般行政公务活动的专项经费支出。

    7、一般公共服务支出（类）民主党派工商联事务（款）参政议政（项）指用于开展参政议政相关职能活动的经费支出。

    8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）指开展非公经济专项调研经费支出。

    9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）指采购办公设备经费支出。

    10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）指退休人员提租补贴。

    11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指行政事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指行政事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金支出。

    13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指行政事业单位退休人员的提租补贴支出。

    14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)指机关工作人员及退休人员医疗补助。

    15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)指机关工作人员医疗保险支出。

    16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

    18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的在职职工发放的提租补贴。

绍兴市工商业联合会2020年部门预算表格.pdf

2019年工商联绩效自评表.zip