一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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| 报表编号：公开10表 |
编制单位：绍兴市工商业联合会 |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
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“三公”经费支出 | 13.72 | 13.72 |
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1．因公出国（境）费 | 4.97 | 4.97 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
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（1）公务用车购置费 |
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（2）公务用车运行维护费 |
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3．公务接待费 | 8.75 | 8.75 |
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注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款
和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
三、绍兴市工商业联合会 2019 年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计 648.78万元，与 2018年度相比，收、支总计各减少7.63万元，下降1.16%。主要原因是年度日常经费减少等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计648.78万元；包括财政拨款收入648.78万元（其中，一般公共预算648.78万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计 643.24万元，其中基本支出 513.21万元，占79.79%；项目支出130.03万元，占20.21%；上缴上级支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收、支总计648.78万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少5.48万元，下降0.83%。主要原因是：上年度日常经费等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 643.24万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.02万元，下降 1.68%。主要原因是：上年度日常经费等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出643.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出523.65万元，占81.41% ；国防（类）支出0万元 , 占0% ；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2.48万元,占0.39%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出38.56万元,占5.99%；卫生健康（类）支出20.59 万元,占3.20%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出14.00万元,占 2.18%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出43.96万元,占6.83%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占 0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为388.17万元，支出决算为643.24万元,完成年初预算的165.71%，主要原因是用于上年度人员经费。其中：一般公共服务支出（类）民主党派工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为236.38万元，支出决算为 410.10万元，完成年初预算的173.49%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。
一般公共服务支出（类）民主党派工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.72万元，支出决算为43.47万元，完成年初预算的341.74%，决算数大于预算数的主要原因在于部分项目经费增加。
一般公共服务支出（类）民主党派工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为36.45万元，支出决算为35.8万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于预算数的主要原因在于部分项目支出有剩余。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出513.21万元，其中：人员经费438.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出、住房保障及改革支出；公用经费75.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮寄费、公务接待费、会议费、培训费、公共交通费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019 年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增减为0万元。主要原因是：绍兴市工商业联合会没有政府性基金预算拨款安排。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.72万元，支出决算为13.72万元，完成预算的100%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.97万元，36.22%，与 2018 年度相比，增加4.97万元，主要原因是2018年无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与 2018 年度相比持平，主要原因是本单位无公务用车。公务接待费支出决算为8.75万元，占63.80%，与 2018年度相比持平，主要原因是二年公务接待费支出一样。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费 预算数为0万元，支出决算为4.97万元。主要用于机关预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是上级安排年中公务出国（境）任务。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务用车。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元。2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为8.75万元，支出决算为8.75万元，完成预算的100%。主要用于接待各地工商联来访、上级工商联考察调研、在外越商接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待30批次，累计1,168人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出8.75万元，主要用于各地工商联来访、上级工商联考察调研、在外越商接待。接待1,168人次，30批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，市工商联组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目10个，共涉及资金 130.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果
市工商联已公开所有项目（不含涉密项目）绩效自评结果 ， 附 所 有 项 目 绩 效 自 评 结 果 公 开 网 址 ：http://sxgcc.sx.gov.cn/art/2020/5/29/art_1481511_44016051.html
3.财政重点评价项目绩效评价结果。无
4.部门重点评价项目绩效评价结果。市工商联已公开部门重点评价项目绩效评价结果，附部门重点评价项目绩效评价结果公开网址：http://sxgcc.sx.gov.cn/art/2020/5/29/art_1481511_44016051.html
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购支出情况。
2019 年度政府采购支出总额50.74万元，其中：政府采购货物支出50.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的0.24%。
2.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，市工商联本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。